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            章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告

            admin 2019-05-10 237人围观 ,发现0个评论

              证券代码:600712 证券简称:南宁百货编号:临2019-017

              南宁百货大楼股份有限公司

              收到行政监管办法决议书的布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告确性和完整性承当单个及连带责任。

              今天,我公司收到中国证券监督办理委员会广西监管局出具的行政监管办法决议书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采纳出具警示函办法的决议》([2019]7号):

              经查,我局发现你公司存在以下问题:

              一、存货核算不标准

              2017年11月至2018年3月期间,你公司与五家海产品供货商签定海产品收购合同12份,并预付了货款,至今尚有6810.19万元(不含税)海产品未收到。你公司在没有获大便干燥得相关海产品所有权或完结有用操控,存货承认依据缺乏的状况下即对上述未收到海产品进行存货承认,相关管帐处理不符合《企业管帐准则——基本准则》《企业管帐准则第1号——章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告存货》的规则,致使你公司2017年年度陈述及2018年第一季度陈述存货金额列报不章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告精确。

              二、标准运作存在问题

              (一)存货办理不标准

              你公司未能按照《企业内部操控使用指引第8号——财物办理》有关规则严厉履行存货办理准则,海产品存货出入库及库存记载状况与实践库存不相符;未按规则对海产品存货进行盘点,期末海产品存货盘点记载缺失,以日常检查代替海产品存货盘点作业。

              (二)产品购销合同办理不标准

              你公司未能按照《企业内部操控使用指引第16号——合同办理》有关要求,加强重要合同批阅签定办理,与海产品交易事务有关的19份收购合同及10份出售合同的签定时刻均早于合同批阅完结时同,存在未审先签的状况。

              你公司内部办理及管帐核算不标准导致定时陈述存货金额列报不精确,不符合《上市公章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告司信息发表办理办法》(证监会令第40号)第二条规则。

              依据《上市公司信息发表办理办法》第五十九条规则,我局决议对你公司采纳出具警示函的监督办理办法,予以警示。你公司应当仔细吸取教训,加强标准运作和管帐核算作业,采纳实在有用办法进步信息发表质量。

              2018年4月,我公司发现海产品事务存在危险后,及时中止了相关事务、进行危险排查,并建立作业组活跃采纳法令办法保护公司权益。2018年年内,我公司针对事情中露章鱼彩票贴吧-南宁百货大楼股份有限公司收到行政监管办法决定书的布告出的危险点,展开危险操控和流程整理作业,对产品购进、库存办理、合同签定等准则、流程进行了从头修订和完善,强化管控办法。此外,按照公司《内部问责办理规则》,对违规事项的当事人进行了处分。往后,我公司将仔细吸取教训,在作业中进一步加强训练、强化对规章准则履行的监督、健全完善内部操操控度,实在进步公司标准运作水平和管帐核算作业。

              特此布告。

              南宁百货大楼股份有限公司董事会

              2019年5月6日

            (责任编辑:DF120)

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